Dochody
Budżet Gminy Leśna w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Leśnej nr XLV/298/2021 z dnia 20.12.2021
roku, zakładał:
● uzyskanie dochodów w kwocie 50 166 447,49 zł;
● realizację wydatków na poziomie 61 369 446,07 zł;
● pozyskanie przychodów w kwocie 12 069 998,58 zł;
● realizację rozchodów na poziomie 867 000,00 zł.
W 2022 roku dokonano łącznie 28 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Leśna i 16 zarządzeniami
Burmistrza Leśna, co przedstawia tabela przedstawiona w szczegółowym sprawozdaniu z realizacji budżetu.
W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:
● plan dochodów wzrósł o 20 663 847,39 zł do kwoty 70 830 294,88 zł;
● plan wydatków wzrósł o 19 232 345,76 zł do kwoty 80 601 791,83 zł;
● plan przychodów zmalał o 1 406 501,63 zł do kwoty 10 663 496,95 zł;
● plan rozchodów wzrósł o 25 000,00 zł do kwoty 892 000,00 zł
Łączny dochód uzyskany: 62 625 074,51 zł (z planowanego 70 830 294,88 zł)
Łączne wykonanie budżetu po stronie dochodów wyniosło 88,42% ze względu na dochody majątkowe z pozyskanych dotacji, których wykonanie przesunęło się na rok 2023.
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie
58 943 665,78 zł, tj. w 96,51% w stosunku do planu wynoszącego 61 074 184,22 zł. Dzięki temu został zachowany wskaźnik relacji dochodów bieżących do wydatków bieżących, co wpływa na wiarygodność gminy i zachowanie płynności finansowej. Warto podkreślić, że ze statystyk oraz sprawozdań finansowych w innych gminach, wynika, że wielu się to nie udaje ze względu na inflację, szybko rosnące koszty pracy, energii, i inne koszty bieżące.
Dochód w podziale na najważniejsze działy:
| Dochody z tytułu | Kwota dochodu |
| PIT | 8 014 864,57 zł |
| Podatek od nieruchomości | 3 866 465,51 zł |
| Oplata eksploatacyjna | 382 552,20 zł |
| CIT | 93 293,68 zł |
| Podatek od środków transportowych | 66 741,60 zł |
| Opłata miejscowa | 38 345,93 zł |
Porównanie dochodów gminy w latach 2017-2022 można znaleźć we wskaźnikach ogólnych.
Wybrane wydatki
- Wydatki łącznie: 70 274 494,02 zł
- Wydatki inwestycyjne: 14 372 447,27 zł
- Wydatki bieżące: 55 902 046,75 zł
- Wydatki w podziale na najważniejsze kategorie:
- pomoc społeczna: 14 336 669,84 zł
- edukacja i wychowanie: 16 954 953,69 zł
- żłobki: 989 984,14 zł
- administracja: 6 976 865,04 zł
- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych: 3 322 875,02 zł
- OKiS: 910 000,00 zł
- dotacje dla NGO razem: 189 219,42 zł
- fundusz sołecki: 331 246,90 zł
Wolne środki po rozliczeniu 2021 roku: 5 014 993,27 zł
Wykonanie budżetu po stronie wydatków: 87,19 %
Zadłużenie
Planowo i w terminie zostały zrealizowane rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, co pokazuje stabilną sytuację budżetu gminy, pomimo zaciągniętych nowych zobowiązań na poczet realizowanych inwestycji.
Na dzień 31.12.2022 r. dług Gminy Leśna wynosił 9 410 000,00 zł, z tego:
- z tytułu pożyczki zaciągniętej w grudniu 2012 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze w kwocie 220 000 zł (pożyczka zaciągnięta na zadanie „Budowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Smolniku). Splata pożyczki nastąpi we wrześniu 2023 roku
- z tytułu emisji obligacji komunalnych zaciągniętych w 2013 i 2022 roku na łączną kwotę 9 190 000 zł.
Obligacje zostały zaciągnięte na obsługę inwestycji pozyskiwanych ze środków zewnętrznych. 5 014 000 zł zostało zapisane na rok 2023 w formie wolnych środków na realizację inwestycji realizowanych w okresie 2022-23. Obligacje będą spłacane sukcesywnie wraz z rozliczaniem pozyskanych już przez gminę dotacji.
Środki zewnętrzne – pozyskane dotacje
Rejestr pozyskiwanych dotacji prowadzony jest na bieżąco i publikowany online. Zawiera on nazwy projektów wraz z kwotami dofinansowania i wartości projektu z wkładem własnym.
Kwota pozyskana w rogu 2022 (licząc według dat złożenia wniosku o dofinansowanie) wynosi 8 807 018 zł
Sprawozdania i informacje o budżecie Gminy znajdziesz tutaj.
